主要职责： 1、根据业务部门的各项票据及结款要求，办理前台结算； 2、随时掌握结算前台资金余额，及时办理和传递各种结算票据； 3、负责妥善保管库存现金，保管印章、空白票据领用的收据，发票要设簿登记； 4、每日终了，编制结算日报表； 5、对授信单位维修车辆时的放行条件进行审核； 6、对销售政策签单是否超额度审核。
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